发票管理

财务管理模块中的【发票管理】是用于项目上收进和开出发票的登记及认证与否情况。在这里详细介绍发票登记的操作方法；

1、财务管理模块中找到发票管理，点击会出现发票管理列表界面，点击新建，出现发票登记的界面，如下图所示，

项目名称：发生发票业务的项目，通过选择实现

发票日期：根据发票上开票日期选择

业务类型：分为收进发票和开出发票

归属分类：这里可以自行维护分类，一般由材料类、劳务类、机械类和其他类

发票编号：发票既有编号确定，唯一，注意，如果是多张发票对应，连续输入发票编号，中间由逗号隔开，发票金额为所有发票总额。

后缀编号：在下方的小注中有详细说明，如下图

发票金额：发票金额一定要大于或等于累计对应发票。

我方单位：本公司开出发票的单位名称。

对方单位：开出或收到发票的单位名称。

开具单位：本张发票的开具单位，在联营项目中，挂靠单位都无资质，不能向我方开具发票，一般会找第三方向我们开票。本项信息用来记录，挂靠单位找的向我方开票的第三方单位。

对应的合同类别：这里根据收发的发票类别确定。

合同编号：根据上一合同类别，最后做选定。

完整的发票登记截图，如下

上图中，红线框出的是必填的内容。

2、如果采购供应商开出的发票对应的是几个项目，这种情况一般需要用到后缀编号，以后缀编号来区分所对应的项目，发票金额为拆分后的金额。

例如，供应商  诚信建筑材料有限公司东营分公司  开出发票00000562，面值7255，对应金石小区和华凌大厦1期两个项目，税率11%。具体操作过程如下图所示。

第一张截图，对应金石小区，2255的合同金额。

第二种截图，对应华凌大厦1期，5000的合同金额。

注：如上图中 发票面值，为了帮您核对该张发票经过拆分后合计的总金额，为了防止您拆分出错。

3、发票统计

总结，发票管理中的发票登记工作，一般有经手的项目部门来完成，不建议由财务部门来完成此项工作，原因有二，一是经手的部门对此合同及对应发票心里最清楚，二减少财务部门发票登记的工作量，避免与专业财务软件混淆登记。登记完后，在项目成本利润分析里可以看到进项发票可以冲抵项目成本的具体情况。同理，若做了开出发票的登记，相应销项发票成本也可体现出来。